Справка 2-НДФЛ по арендодателю

Comments

• Июль и октябрь повнимательнее посмотрите.
• за июль начислено 44000 а уплачено то в июле за август, а за август нужно платить 52000,00, также и с октябрем.
• Цитата: за июль начислено 44000 а уплачено то в июле за август, а за август нужно платить 52000,00, также и с октябрем.

  
  У Вас в июле и октябре НДФЛ начислен неверно (об этом уже Елена Николаевна (Trade) писала):
  в июле у Вас 6 760=, а нужно 5 720=
  в октябре У Вас 6 760=, а нужно 6 240=
• Что у вас подразумевается под "начислениями"?
  У вас фактически выплачено арендной платы 564000,НДФЛ от этой суммы 73320.
• начисления я делаю каждый месяц но платим мы в текущем месяце за следующий т.е вот к примеру июль месяц т.е за месяц июль арендная плата начислено 44000,00 а заплатили 52000 за август. из них НДФЛ 6760(т.к по договору за август, сентябрь, октябрь арендная плата составляет 52000,00.
• Значит вы имеете в виду свои расходы под начислениями?
  При чем тут они,если справку вы делаете физ.лицу?? А оно фактически получило от вас за 2011 год 564 000 руб., нехитрыми математическими действиями : 564 000 /100*13 = 73 320 руб.
  
  То,что вы у себя относите на расходы и у вас остается аванс в какие-то месяцы на 1 число - это ваше дело,а физику это совершенно все равно. НДФЛ вы должны удерживать в момент выплаты ,поэтому судя по вашей таблице вы все удержали и перечислили верно.
  
  Да,и в с правку надо заносить фактические выплаты
• тогда теперь другой вопрос Вопрос удалён модератором.
• Этот вопрос надо задать в другом разделе.